供应商开票登记

一项任务代表“某供应商＋某个开票期间/清单”。备注、承诺日期和后续发票都归在这项任务下，不会串到其他月份。

当前进度	供应商 / 开票范围	冻结清单	剩余待开	最近跟进	承诺 / 下次跟进	负责人	操作

系统按供应商＋订单月份自动汇总；建立后即冻结本次订单范围

供应商	订单月份	待开订单	待开金额	配货地概况（仅供核对）	外部单号覆盖	操作

用于查单、人工排除、单独开票或自选建立清单

已选0单

	状态	到期	供应商 / 店铺	订单 / 外部单号	货号	应开	已开	剩余	开票说明	最近跟进	操作

开票日期	批次号	供应商 / 开票组	发票	抬头	金额	关联订单	备注	登记人	操作

售后和管理员可维护常用抬头、票种、联系人和通常周期，也可以完全不配置。开票任务可直接建立；现货、袜子渠道、无货订单及最终退回上游门店的售后由系统自动排除。

供应商	规则组	适用范围	开票周期	默认抬头 / 类型	联系人	追溯起点	长期备注	状态	操作